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一、全國規模以上工業整體運行情況


2017年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.6%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快1.1個百分點。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.81%。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長6.9%。 


1、1-6月份，規模以上工業企業實現主營業務收入59.5萬億元，同比增長13.6%；發生主營業務成本51萬億元，增長13.6%；主營業務收入利潤率為6.11%，同比提高0.42個百分點。


1-6月份，主營業務收入利潤率為6.11%。規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本為85.69元，同比減少0.02元；每百元主營業務收入中的費用為7.29元，同比減少0.35元；每百元資產實現的主營業務收入為113.4元，同比增加5.8元；人均主營業務收入為132.9萬元，同比增加16.5萬元；產成品存貨周轉天數為13.7天，同比減少0.8天；應收賬款平均回收期為37天，同比減少1.1天。


2、1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.63萬億元，同比增長22%，增速比1-5月份放緩0.7個百分點。


3、6月末，規模以上工業企業應收賬款12.6萬億元，同比增長9.4%；產成品存貨4.0萬億元，增長8.6%。


二、2017年1-6月耐材行業生產運行情況


1、耐火材料生產情況


1-6月，同口徑比較全國耐材產量902.03萬噸，同比降低14.70%。其中致密定型耐火制品570.66萬噸，同比降低18.20%；保溫隔熱耐火制品22.86萬噸，同比降低11.79%；不定形耐火制品308.51萬噸，同比降低7.61%。


2、耐火原材料進出口貿易情況


1-6月，全國耐火原材料進出口貿易總額14.70億美元，比上年同期增長6.75%。其中出口貿易額13.67億美元，同比增長6.22%；進口貿易額1.03億美元，同比增長14.72%。


全國耐火原材料出口總量317.43萬噸，同比增長26.63%。其中耐火原料出口量231.97萬噸，同比增長35.18%；耐火制品出口量85.46萬噸，同比增長8.07%。


（1）主要耐火原料出口情況


①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為21.70萬噸和51.44萬噸，同比分別增長38.41%和104.16%。


②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為46.87萬噸、31.20萬噸和11.41萬噸，同比分別增長13.24%、9.47%和27.02%。


③石墨和碳化硅出口量分別為7.15萬噸和18.19萬噸，同比分別增長36.16%和14.15%。


（2）耐火制品出口情況


①堿性耐火制品出口量46.31萬噸，同比增長12.68%。


②鋁硅質耐火制品出口量34.65萬噸，同比增長7.51%。


③其他耐火制品出口量4.49萬噸，同比降低21.77%。


三、主要下游行業生產運行情況


（一）鋼鐵行業運行情況


1、中國鋼鐵行業生產運行情況


1-6月，全國粗鋼產量4.20億噸，同比增長4.6%，去年同期為下降1.1%；鋼材產量5.5億噸，增長1.1%，增速同比持平。


2、世界鋼鐵工業生產情況


1-6月，全球（67個國家和地區合計）粗鋼產量8.36億噸，同比增長4.5%。除獨聯體降低外，其它均有不同程度的增長。


（二）建材行業生產運行情況


1-6月，全國水泥產量11.13億噸，同比增長0.4%，增速同比回落2.8個百分點；平板玻璃產量4.14億重量箱，增長5.8%，提高4.8個百分點。


（三）有色金屬行業生產運行情況


　1-6月，全國十種有色金屬產量2760萬噸，同比增長7.2%，增速同比提高7.1個百分點。其中，銅產量436萬噸，增長8.1%，提高0.5個百分點；電解鋁產量1684萬噸，增長8.8%，去年同期為下降1.9%；鉛產量253萬噸，增長5%，提高2.2個百分點；鋅產量298萬噸，下降1.2%，降幅同比擴大0.3個百分點。氧化鋁產量3722萬噸，增長19.7%，去年同期為下降1.6%。


四、上半年耐材及主要下游行業的運行特點


（一）主要下游行業的運行特點


上半年主要下游行業運行穩定，好于預期，主要呈現以下特點：


1、市場需求穩定，產量有所增長。


1-6月，全國粗鋼、水泥、平板玻璃和有色金屬產量同比分別增長4.6%、0.4%、5.8%和7.2%。


除水泥增速同比回落2.8個百分點外，其它均有較大幅度增長。粗鋼產量扭轉了上年同期下降（上年同期為下降1.1%）的運行走勢，增幅比上年同期提高了5.7個百分點。其中：6月份粗鋼日產達244.10萬噸，再創歷史高水平；平板玻璃產量增幅比上年同期提高4.8個百分點；有色金屬產量增幅比上年同期提高了7.1個百分點。


特別是有色金屬行業銅、電解鋁和氧化鋁產量增幅較大，分別增長8.1%、8.8%和19.7%。


2、產品價格持續上漲


今年6月末，鋼材綜合價格指數101.03點，比上年底上漲1.53%，，從半年價格走勢波動情況看，1-2月國內市場鋼材價格大幅上升，綜合價格指數2月末達106.22點，3-4月有所回落，4月末綜合價格指數降至92.64點，5-6月又有所回升。


6月末全國水泥出廠均價321元/噸，同比上漲25.5%；平板玻璃出廠均價70.8元/重量箱，同比上漲12%。


有色金屬價格同比大幅回升


3、經營質量大幅提升


1-6月主要下游行業經營質量大幅提升，經濟效益指標同比明顯好轉。


中國鋼鐵協會會員企業產品銷售收入1.75萬億元，同比增長36.72%；實現利潤532.42億元，同比增長367.12%。


水泥行業營業收入4598億元，同比增長21%；實現利潤333.6億元，同比增長248%。


平板玻璃行業營業收入371億元，同比增長22.6%；實現利潤53.3億元，同比增長85.1%。


有色金屬行業營業收入3.2萬億元，同比增長11.1%；實現利潤1283億元，同比增長50.8%。其中有色金屬冶煉業實現利潤403億元，同比增加234億元，同比增長138.5%。


（二）耐材行業運行特點


1、耐材產量持續下降


1-6月同口徑比較全國耐火材料產量延續了2015年以來的下降趨勢持續下降，降幅為14.70%。


耐火材料產量下降的主要原因除基建工程用耐火材料需求量繼續減少外，由于國家加大環保整治力度，致使一些環保不達標企業停產，造成礦石資源及耐火原料缺乏也是一個主要影響因素。


2、出口貿易呈現“二增一降”態勢


上半年，耐火原材料出口貿易呈現了出口量和出口貿易額同比分別增長26.63%和6.22%，而出口綜合平均價格下降16.11%的運行走勢。其中：


耐火原料出口量和出口貿易額同比分別增長35.18%和9.05%，出口平均價格則下降19.33%。


耐火制品出口量和出口貿易額同比分別增長8.07%和2.41%，出口平均價格則下降5.24%。


3、耐火原料進口有所增長


耐火原料進口貿易也伴隨著耐材出口的運行走勢，同樣呈現了“二增一降”的運行趨勢，同樣是進口量和進口貿易額同比分別增長35.21%和14.72%，而進口綜合平均價格下降15.15%。其中：


耐火原料進口量和進口貿易額同比分別增長33.50%和14.09%，而進口平均價格下降14.54%。


耐火制品進口量和進口貿易額同比分別增長59.70%和15.47%，而進口平均價格則下降27.70%。


（三）耐火材料重點企業經營情況


上半年，通過對60家耐材重點企業經營情況調研顯示，呈現了產量、銷售收入和實現利潤增長，應收賬款下降的“三增一降”的良好運行態勢，即產量、銷售收入和實現利潤同比分別增長4.90%、10.68%和61.45%，應收賬款同比下降9.03%。從面上看經營形勢大好，但仍存在以下問題。


1、經營質量遠低于全國平均水平


60家耐材重點企業主營業務收入利潤率僅2.43%，比全國規模以上工業企業主營業務收入利潤率6.11%低3.68個百分點。扣除原料生產企業，耐材制品生產企業主營業務收入利潤率也僅3.88%，仍低2.23個百分點，生產企業仍在微利運行。


2、虧損企業虧損面和虧損額比重仍然較大


耐材重點企業中虧損企業14家，虧損面占23%，虧損額1.15億元，雖比上年有所降低，主要是有些原料生產企業虧損額大幅下降或扭虧為盈所致。


3、應收賬款雖然降低幅度較大，但仍然是影響生產企業經營安全的主要因素。


截止到今年6月末，耐材重點企業應收賬款總額為129.75億元，同比下降9.03%，降幅比2016年末擴大5.2個百分點，取得了一定的成效。


但應收賬款上升的生產企業仍有15家，上升企業面為25%。其中上升20%以上的生產企業5家，占8.3%。同時有些生產企業應收賬款數額占本企業年銷售收入的比例依然很大，不僅明顯提高了企業的財務成本，也嚴重影響了生產企業的經營質量和經營安全。


4、企業經營狀況分化明顯


60家重點企業中盈利企業46家，占77%；虧損企業14家，占23%；利潤增長的企業42家，占70%；利潤下降的企業18家，占30%。


扣除14家虧損企業，46家盈利耐材生產企業主營業務收入利潤率為5.29%。其中利潤率高于5.29%的耐材生產企業僅19家，占重點企業的31.7%。利潤率高于8.0%以上的生產企業12家，僅占耐材重點企業的20%。有些企業即使沒有虧損，也基本在虧損邊緣，企業經營狀況分化明顯。


五、結合耐材行業上半年的運行實際，談一點個人看法，供大家參考。


1、目前是規范耐材市場秩序，提高產業集中度的機遇期。


耐火材料是嚴重產能過剩行業，從上世紀90年代初一直處無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多，高度分散，是造成行業惡性競爭的主要因素。按2016年重點企業統計測算，前10名企業銷售收入約占全國耐火制品總收入的18%左右，不足20%；前20名企業約占25%左右，產業集中度低。目前市場在向逐步規范化的方向轉化，是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的好機遇。


一是耐材市場商業模式的轉變，導致市場向大型優勢企業轉移。


目前整體承包的商業模式雖然有付款滯后等不利因素，但對整合、規范市場秩序、產業集中度的提高起到了的推動作用。


①整體承包的商業模式對耐材生產企業的產品質量、品種和設計、施工、維護的配套能力等要求高，勢必導致市場向大型優勢企業轉移。


②大型優勢企業承包合同鑒定后，由于受產品品種限制，必然選擇一些中小企業產品予以配套，形成企業間的合作模式，同時會逐步增強企業市場話語權。


近年來，行業產業集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發展和聯合重組，企業規模迅速擴大，為產業集中度的提升做出了貢獻。目前通過總承包的商業模式，又在耐材企業間開始形成“戰略合作”的商業模式，同樣有助于產業集中度的提高，市場秩序的規范和市場話語權的提升。


目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間，望能在市場相對集中的情況下，通過企業間的協商合作，合理整合現有市場，以提高企業經營質量為前提，達到互惠共贏的整合效果。


二是因市場、資金等因素影響，特別是國家環保整治力度的加大，必然導致一批劣勢企業被淘汰出局。


各耐材主產區地方政府也紛紛出臺整治提升的具體措施，加大整治力度。


營口市政府制定了具體的污染物排放整治標準限期達標，經驗收不能達標的生產企業一律關停不能復產。


鞍山市政府在整治污染排放的同時，擬組建礦業集團公司，嚴格整頓礦山開采秩序，達到規范開采的整治目的。同時在基本保證市場需求的前提下，將嚴格控制開采總量，以穩定原料的市場秩序和產品價格。


山東淄博市在嚴管污染排放達標的同時，制定了耐火材料改造升級規劃，將現有350萬噸耐火材料產能消減到150萬噸。其中淄川、博山和周村三區各搬遷進工業園30萬噸，三個園區耐材產能90萬噸。原廠地改造提升達標產能60萬噸，總計淘汰200萬噸耐材產能。


因此，通過這一輪的環保整治，將對耐材行業產業集中度的提升起到的推動作用。


2、目前是耐火制品價格穩步上漲，耐火制品企業經營質量穩步提高的機遇期


年初以來，在國家強化環保治理的大形勢下，耐材主產區地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施，關停了環保不達標窯爐，致使耐火原料短缺，價格持續上漲，到目前為止，價格上漲趨勢仍在持續，而且原料價格上漲的品種仍在擴大。導致耐火制品生產企業原料成本高幅上升，生產成本壓力異常加大。但主要下游行業利潤同比高幅增長，鋼鐵、水泥、有色金屬和玻璃行業實現利潤同比分別增長367.12%、248%、234%和85.1%。


在此問題上，有些耐火制品生產企業理性面對，從中尋求機遇，推動制品價格的上漲，從上半年的經營狀況看，有些耐火制品生產企業在克服了原料高幅上漲的情況下，銷售收入利潤率達到8.0%以上。也有的制品生產企業畏難情緒很大，不能適應市場形勢的異常變化，虧損經營。對此，希望耐材生產企業理性對待目前形勢，在挑戰中尋找機遇，遵循市場經濟規律，規范市場秩序，努力推動制品價格的提高，穩定行業的安全運行。


3、增強成本意識，強化成本管理。


成本管理是企業管理的核心。首先要大限度的控制產品的制造成本擴大利潤空間，耐材生產企業的生產制造成本構成中，除工資、各種保險和設備折舊屬相對固定成本外，原料和能源消耗等變動成本在制造成本中占比較大，但有很大一部分生產企業原燃材料消耗無計量，管理缺失，年末算總賬，致使損失浪費嚴重。因此，各生產企業一定要嚴把原燃材料消耗關，有效的降低消耗，嚴控生產制造成本。同時要嚴格控制企業財務、管理和銷售三項費用，精打細算，嚴格管理，千方百計的減少各項費用支出，盡大努力把生產制造成本控制在低限度。


后談一下“26+2”城市采暖季鋼鐵產能限產問題


隨著采暖季節的臨近，國家發布的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，提出了“2+26”城市實施工業企業采暖季節錯峰生產等措施。


根據“方案”要求，采暖季節將加大重點城市鋼鐵企業限產力度，各地區對鋼鐵企業進行分類管理，按照污染排放績效水平，制定錯峰限、停產方案。石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市，采暖季鋼鐵產能限產50%，以高爐生產能力計算，通過企業實際用電量來核實。如果出現霧霾，限停產力度還要加大，采暖季耐材行業應注意以下兩個方面的問題。


1、“方案”中采暖季錯峰生產是指“2+26”城市的工業企業，不光針對鋼鐵企業，耐材企業也包括在內，目前天津一些耐材企業已接到了采暖季錯峰生產的通知。


2、“2+26”城市幾乎涵蓋了除遼寧以外的耐火材料主產區，包括唐山、太原、陽泉、濟南、淄博、鄭州和新鄉等。


因此，采暖季錯峰生產區域內的耐材生產企業要有充分的思想準備和完備的生產調整措施，以保證企業的穩定運行。